Sąskaitos-faktūros (INVOICE) siuntimas prekybos tinklui „Rivona“

1. Prisijunkite prie sistemos per naršyklę adresu: https://ediweb.eu/edi/
Prisijungimo duomenis rasite sutartyje arba kreipkitės į „Edisoft“.

2. Prisijungę, viršutiniame meniu pasirinkite „Ryšiai“ (angl. Relations):

3. Pasirinkite prekybos centrą „Rivona UAB“ ir spauskite „ORDER“.

Šioje instrukcijoje remsimės „Prekybos centras UAB“ ir „Tiekėjas UAB“ pavyzdžiais.

4. Atidaromas užsakymų langas, kuriame galite matyti visus gautus užsakymus iš pasirinkto prekybos tinklo.

5. Pasirinkę reikiamą užsakymą iš dokumentų sąrašo, kairiu pelės klavišu paspauskite ant užsakymo ir atsiras operacijų sąrašas, jame pasirinkite „Peržiūrėti“ (angl. View):

6. Atsidariusiame užsakymo peržiūros lange, viršutinėje arba apatinėje mygtukų juostoje pasirinkite „PVM sąskaita-faktūra“ (angl. Invoice):

7. Atsidariusiame sąskaitos redagavimo lange pradėkite nuo sąskaitos rekvizitų pildymo (sąskaitos faktūros numerio, sąskaitos datos, apmokėjimo termino, pristatymo datos, valiutos ir kt.). Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi! Kai kurie duomenys yra užpildomi automatiškai iš užsakymo. Krovinio važtaraščio numerio lauke pagal nutylėjimą įkeliamas sąskaitos faktūros numeris.

8. Užpildę PVM sąskaitos-faktūros rekvizitų dalį, pereikite prie sąskaitos eilučių. Jei reikia, pakoreguokite kiekius, įveskite prekės vieneto kainą be PVM (po nuolaidos), pasirinkite tinkamą PVM dydį. Paspauskite mygtuką „Atnaujinti“ (angl. Update) ir EDI sistema perskaičiuos sumas:

9. Siunčiant sąskaitą prekybos tinklui „Rivona“ prie kiekvienos prekių eilutės būtina užpildyti laukus „Serijos Nr“ ir „Galiojimo data“. Jei sąskaitos peržiūros lange šių laukelių nematote, juos galite pridėti paspaudę dešinėje meniu juostoje esantį mygtuką „Pasirinkti stulpelius rodymui“:

10. Jeigu reikia, sąskaitoje galite pridėti papildomą eilutę (pavyzdžiui, skirtą tarai). Eilutė pridedama paspaudus mygtuką „Pridėti įrašą“ (angl. Add item):

11. Atsidariusiame prekės eilutės sukūrimo lange įveskite duomenis (barkodą, prekės aprašymą, kainą ir kt.) bei paspauskite mygtuką „Sukurti“. Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi! Sukūrus eilutę automatiškai sugrįšite į pagrindinį sąskaitos-faktūros langą. Jei norite pridėti dar vieną eilutę vėl spauskite mygtuką „Pridėti įrašą“.

12. Jei reikia panaikinti nereikalingas prekių eilutes, pažymėkite jas varnelėmis ir apatinėje meniu juostoje paspaudę mygtuką „Papildomai“ (angl. Additional), pasirinkite „Pašalinti pažymėtus“ (angl. Remove Selected).

13. Jei atlikote visus koregavimus ir dokumentas paruoštas siuntimui, paspauskite „Siųsti“. Dokumentas nebus išsiųstas iš karto, sekančiame lange galėsite paredaguoti bendras sumas ir nuolaidas.

14. Sistema dar kartą paprašys patikrinti sumas, atidžiai peržiūrėkite dokumentą, jei reikia paredaguokite bendras sumas ir nuolaidas. Paspauskite „Siųsti“ ir dokumentas bus išsiųstas gavėjui.